目? 錄

第一部分? 百色市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門(mén)預(yù)算表

第三部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 百色市第二人民醫(yī)院概況

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一、主要職責(zé)

? ?（一）負(fù)責(zé)全市及周邊縣市的精神疾病診療
（二）開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)科研與教學(xué)
（三）承擔(dān)全市精神衛(wèi)生防治技術(shù)指導(dǎo)和行業(yè)管理職能
（四）心理危機(jī)干預(yù)
（五）法醫(yī)精神鑒定及精神障礙醫(yī)學(xué)鑒定
（六）常見(jiàn)病多發(fā)病診療。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

? ?（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
???百色市第二人民醫(yī)院為差額撥款的事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。醫(yī)院分為總院和城北院區(qū)兩部分，總院位于東坪路長(zhǎng)蛇嶺巷29號(hào)，城北院區(qū)位于城北二路36號(hào)。總院主要為辦公和開(kāi)展精神專科疾病診療業(yè)務(wù)，設(shè)有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財(cái)務(wù)科、感控管理科、質(zhì)控科、精神衛(wèi)生防治管理工作辦公室、保衛(wèi)科、總務(wù)科、信息管理科、醫(yī)保辦、司法鑒定所、紀(jì)委監(jiān)察審計(jì)室等15個(gè)職能科室，設(shè)有精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科等5個(gè)臨床科室，設(shè)有檢驗(yàn)科、醫(yī)技科、藥劑科、心理測(cè)定室、康復(fù)中心等輔助科室。城北院區(qū)主要開(kāi)展各種痛癥診療、腦血管后遺癥康復(fù)治療、心理咨詢與治療、癲癇診療、睡眠障礙診療、心理障礙疏導(dǎo)與治療等業(yè)務(wù)，設(shè)有內(nèi)科、臨床心理科、成癮醫(yī)學(xué)科3個(gè)臨床科室及配套的檢驗(yàn)、醫(yī)技、藥劑等科室。
???（二）人員構(gòu)成情況
???人員構(gòu)成情況及編制現(xiàn)狀：?jiǎn)挝缓硕ň幹迫藬?shù)為132人。其中：行政編制數(shù)0人，行政工勤編制數(shù)0人，參公編制數(shù)0人，事業(yè)編制132人。
???實(shí)有在職人數(shù)383人。其中：行政人員0 人，參公人員0人，行政工勤人員0人，事業(yè)人員109人，編外長(zhǎng)聘人員274人。
???離退休人員88人。其中：離休人員0人，退休人員88人。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

? ?本單位無(wú)下屬單位，本單位為市級(jí)直屬二層事業(yè)單位， 獨(dú)立編制本單位預(yù)算。?

第二部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門(mén)預(yù)算表

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第三部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2025?年本單位總收入10,069.7萬(wàn)元，比上年增加 561.73萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.91%，主要原因是：隨著醫(yī)院不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，醫(yī)療服務(wù)設(shè)施、水平不斷提高，醫(yī)院的醫(yī)療收入也會(huì)遞增；總支出10,069.7萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），比上年增加 561.73萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.91%，主要原因是：以收定支，量入為出，收入增加，支出相應(yīng)增加。

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二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算10,069.7萬(wàn)元，比上年增加561.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。其中：一般公共預(yù)算收入350萬(wàn)元，占收入總預(yù)算3.48%，與上年持平，無(wú)增減變化；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化；單位資金9,719.7萬(wàn)元，占收入總預(yù)算96.52%，比上年增加561.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化。

2025年收入預(yù)算總體增加，主要原因是：隨著醫(yī)院不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，醫(yī)療服務(wù)設(shè)施、水平不斷提高，醫(yī)院的醫(yī)療收入也會(huì)遞增。

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三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2025?年支出總預(yù)算10,069.7萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算2,679.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算26.61%，比上年增加121.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%。主要原因是：以收定支，量入為出，收入增加，支出相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算7,389.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.39%，比上年增加440.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%。主要原因是：以收定支，量入為出，收入增加，支出相應(yīng)增加。

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四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收入總預(yù)算350萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。收入包括：一般公共預(yù)算撥款350萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2025年財(cái)政撥款支出總預(yù)算350萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。支出包括：衛(wèi)生健康支出350萬(wàn)元。

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五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025?年一般公共預(yù)算撥款支出350萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出350萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）支出350萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

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六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。其中：

人員經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

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七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，同口徑比2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

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八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

百色市第二人民醫(yī)院 2025年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

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九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

百色市第二人民醫(yī)院 2025年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

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十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指用于保障行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

2025年，本單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用3285.17萬(wàn)元，比上年減少422.19萬(wàn)元，下降11.39%，主要原因是:堅(jiān)持落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控成本費(fèi)用支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)安排625.70萬(wàn)元，比上年減少215.30萬(wàn)元，下降25.60%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算51.55萬(wàn)元，分散采購(gòu)預(yù)算574.15萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算327.00萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算191.70萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算107.00萬(wàn)元等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位實(shí)有在編車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他業(yè)務(wù)用車2輛。車輛具體占用情況如下：

百色市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝?輛，包括2輛一般公務(wù)用車，0輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，2輛其他業(yè)務(wù)用車。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明?

1.我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目16個(gè)，預(yù)算資金7389.85萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表10。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助，預(yù)算資金350.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為保障醫(yī)院各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金使用完成率100％，績(jī)效指標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表11-1。

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第四部分? 名詞解釋

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??? 一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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百色市第二人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)_2025_5_8

百色市第二人民醫(yī)院2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表